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公司深化提升内控合规体系建设
来源:监察部 作者:申阳 时间:2018-07-27 浏览:885次

 

按照内控合规体系深化提升实施方案要求,监察部成立了内控合规体系建设领导组及办公室,内控合规体系建设情况开展问卷调查,结合公司生产经营工作情况和内部控制管理水平,以提高企业依法合规为抓手,组织开展生产管理、财务管理、经营管理、实物资产管理四大类业务流程梳理、职责权限设置,合规控制点、申报审查点设计等内控合规体系建设工作。

夯实合规体系基础。按照实施方案时间节点要求,及时收集体系建设所需资料,对相关部门、单位专业人员进行了访谈,充分了解业务的制度建设、业务流程执行以及内外部法规遵循情况。根据内控合规体系要求,对四大业务涉及的63项流程进行合规化设计,明确相关部门流程和职责权限,将文件式的制度转变为流程化制度,提高制度易用性和执行力,确保各项规章制度、流程执行的合规性和有效性。

促进合规体系落地。组织对财务竣工决算报告、固定资产管理、预算编制调整、供应商管理、招标管理等28项业务涉及的审查、审批单进行合规信息化建设。同时根据梳理内容,编制《内控合规手册》和《岗位合规手册》,指导各级岗位人员规范业务行为。从手册、制度上确保合规主体责任真正落实到位,形成各道防线齐抓共管的合力,进一步保障内部控制有效性。

内控合规体系建设是提升企业法治化水平,推动企业生产经营合规、高效运转的一项重要举措。体系建设的有效开展,对进一步完善公司内部控制体系建设,保障内部控制有效性,促进合规化管理,发挥着重要管理作用。

 
 
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